Wzory dokumentacji NIS2

Dokument definiuje zasady ochrony kluczowych informacji w organizacji oraz podejście do zapewnienia ciągłości działania. Wyznacza cele, zakres i odpowiedzialności, stanowiąc fundament zgodności z wymaganiami NIS2. To punkt wyjścia do budowy skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe.

Dokument służy identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo informacji i zgodność z NIS2. Pomaga zrozumieć otoczenie organizacji, określić wymagania regulatorów, klientów i partnerów oraz wskazać kluczowe strony zainteresowane skutecznym zarządzaniem ryzykiem. To niezbędny element budowania strategii cyberbezpieczeństwa dostosowanej do realnych potrzeb i zagrożeń.

Dokument opisuje sposób przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa informacji w organizacji. Celem audytu jest weryfikacja zgodności z NIS2, ocenienie skuteczności wdrożonych środków ochrony oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Procedura zawiera zasady planowania, prowadzenia i raportowania audytów, a także wytyczne dotyczące działań korygujących. To kluczowe narzędzie do stałego doskonalenia systemu cyberbezpieczeństwa.

Dokument określa zasady regularnej oceny funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przegląd zarządzania to moment, w którym kierownictwo analizuje wyniki audytów, incydenty, poziom ryzyka oraz skuteczność działań podejmowanych w ramach wdrożenia NIS2. Celem procedury jest zapewnienie, że strategia cyberbezpieczeństwa odpowiada aktualnym zagrożeniom, potrzebom organizacji i wymogom regulacyjnym.

Dokument precyzuje, kto w organizacji odpowiada za poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania. Jasny podział obowiązków – od zarządu po personel techniczny – jest kluczowy dla skutecznego wdrożenia NIS2. Polityka ta minimalizuje ryzyko niejasności kompetencyjnych, wspiera rozliczalność działań i ułatwia szybką reakcję na incydenty bezpieczeństwa.

Dokument określa zasady tworzenia, przeglądu, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji związanej z systemem bezpieczeństwa informacji. Zapewnia spójność, dostępność i integralność dokumentów oraz dowodów zgodności z NIS2. Dzięki tej procedurze organizacja może wykazać realizację obowiązków prawnych, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz ciągłość nadzoru nad kluczowymi procesami bezpieczeństwa.

Dokument opisuje krok po kroku proces identyfikowania, analizowania, oceny oraz postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Stanowi podstawę zgodnego z NIS2 podejścia do minimalizowania zagrożeń dla systemów informatycznych, danych i usług kluczowych. Procedura wspiera podejmowanie świadomych decyzji, ustalanie priorytetów ochrony i wdrażanie adekwatnych środków bezpieczeństwa.

Praktyczne narzędzie wspierające ocenę zagrożeń i podatności w środowisku teleinformatycznym organizacji. Umożliwia systematyczne dokumentowanie wyników analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami NIS2 – od identyfikacji aktywów, przez ocenę prawdopodobieństwa i skutków, aż po dobór środków zaradczych. Arkusz ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących priorytetów inwestycji w bezpieczeństwo oraz spełnienie obowiązków sprawozdawczych.

Dokument opisuje sposób systematycznego monitorowania źródeł informacji o aktualnych i potencjalnych zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa organizacji. Umożliwia szybkie reagowanie na nowe ryzyka, wspiera proces zarządzania incydentami oraz pozwala utrzymać zgodność z wymaganiami NIS2 w zakresie proaktywnego działania. Procedura obejmuje m.in. analizę komunikatów CERT, źródeł branżowych i raportów producentów technologii.

Dokument określa zasady oznaczania i przypisywania poziomu wrażliwości do informacji przetwarzanych w organizacji. Dzięki tej procedurze możliwe jest właściwe zabezpieczenie danych krytycznych, poufnych i publicznych zgodnie z ich znaczeniem dla ciągłości działania i zgodnością z NIS2. Klasyfikacja informacji stanowi podstawę do zastosowania adekwatnych środków ochrony technicznej i organizacyjnej.

Dokument zawiera praktyczne wytyczne dotyczące bezpiecznego przetwarzania informacji na każdym etapie ich cyklu życia – od tworzenia i udostępniania, po przechowywanie i usuwanie. Określa, jak postępować z danymiwrażliwymi, operacyjnymi i technicznymi, zgodnie z ich klasyfikacją i obowiązującymi regulacjami (w tym NIS2). To kluczowyelement codziennej higieny informacyjnej w organizacji.

Dokument reguluje sposób nadawania, modyfikowania, przeglądu i cofania uprawnień użytkowników do systemów informatycznych i zasobów informacyjnych. Zapewnia, że dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione i zgodnie z zakresem ich obowiązków. Procedura wspiera ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, wspiera zasadę minimalnego uprzywilejowania i jest jednym z filarów zgodności z NIS2 w obszarze kontroli dostępu.

Dokument określa zasady bezpiecznego tworzenia, przechowywania, używania i zmiany informacji uwierzytelniających – takich jak hasła, tokeny, klucze kryptograficzne czy dane logowania. Procedura wspiera ochronę tożsamości użytkowników i integralność systemów IT, zgodnie z wymaganiami NIS2. Zawiera również wytyczne dotyczące dwuskładnikowego uwierzytelniania i regularnych przeglądów uprawnień.

Dokument określa zasady zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji powierzanych podmiotom zewnętrznym – dostawcom usług, technologii i infrastruktury. Zawiera wytyczne dotyczące oceny ryzyka, klauzul umownych, monitorowania zgodności oraz reagowania na incydenty u dostawców. Procedura wspiera spełnienie wymagań NIS2 w zakresie kontroli łańcucha dostaw i współpracy z podwykonawcami.

Dokument definiuje zasady bezpiecznego korzystania z usług chmurowych, w tym wyboru dostawcy, ochrony danych w chmurze oraz nadzoru nad powierzonymi zasobami. Obejmuje wymagania dotyczące szyfrowania, kontroli dostępu, lokalizacji danych i zgodności z przepisami (w tym NIS2 i RODO). Procedura wspiera organizację w bezpiecznym wykorzystywaniu rozwiązań cloud computing, minimalizując ryzyka związane z przetwarzaniem danych poza własnym środowiskiem IT.

Dokument opisuje sposób identyfikacji, zgłaszania, klasyfikowania i obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji. Określa role i odpowiedzialności, ścieżki eskalacji, sposoby dokumentowania oraz wymagania dotyczące raportowania poważnych incydentów do właściwych organów zgodnie z NIS2. Procedura umożliwia szybką i skuteczną reakcję na zagrożenia, ograniczając ich wpływ na działalność organizacji i jej systemy IT.

Dokument określa zasady i oczekiwania wobec pracowników oraz współpracowników w zakresie ochrony informacji i cyberbezpieczeństwa na każdym etapie relacji zawodowej – od rekrutacji, przez zatrudnienie, po zakończenie współpracy. Wspiera budowanie kultury bezpieczeństwa, obejmuje obowiązki szkoleniowe, zakres odpowiedzialności oraz działania zapobiegające ryzykom związanym z czynnikiem ludzkim. Dokument jest zgodny z wymaganiami NIS2 i stanowi integralną część systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dokument określa zasady zabezpieczania infrastruktury technicznej organizacji – zarówno fizycznej, jak i cyfrowej. Dotyczy m.in. serwerowni, systemów IT, urządzeń końcowych oraz sieci teleinformatycznych. Polityka opisuje środki kontroli fizycznej i logicznej, zarządzanie dostępem, redundancję i odporność na awarie. Jest kluczowym elementem wdrożenia NIS2, wspierając ochronę zasobów krytycznych dla ciągłości działania i bezpieczeństwa usług.

Dokument określa zasady bezpiecznego użytkowania, przechowywania, transportu oraz niszczenia nośników danych – takich jak pendrive’y, dyski zewnętrzne, płyty czy nośniki optyczne. Celem procedury jest ochrona informacji przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub ujawnieniem. Stanowi element wdrożenia NIS2, wspierając kontrolę nad fizycznym przepływem danych w organizacji oraz zgodność z zasadami ochrony informacji.

Dokument określa zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych – takich jak laptopy, smartfony czy tablety – w środowisku organizacji. Uwzględnia wymagania dotyczące konfiguracji, szyfrowania, aktualizacji, monitorowania oraz reagowania na incydenty związane z utratą lub kradzieżą urządzeń. Procedura wspiera zgodność z NIS2 i ogranicza ryzyko wycieku danych oraz nieautoryzowanego dostępu do zasobów firmowych w modelu pracy zdalnej i hybrydowej.

Dokument definiuje zasady oceny i minimalizacji ryzyk związanych z zakupem usług oraz produktów ICT, w tym sprzętu, oprogramowania i rozwiązań chmurowych. Obejmuje kryteria wyboru dostawców, wymagania bezpieczeństwa, zapisy umowne oraz zasady oceny zgodności z NIS2. Polityka wspiera świadome decyzje zakupowe, chroni przed zależnościami technologicznymi i pozwala lepiej zarządzać bezpieczeństwem całego łańcucha dostaw ICT.

Dokument określa zasady bezpiecznego utrzymania i obsługi systemów IT, urządzeń oraz aplikacji wykorzystywanych w organizacji. Zawiera wytyczne dotyczące aktualizacji oprogramowania, monitorowania dostępności usług, zarządzania kopiami zapasowymi oraz reagowania na awarie. Procedura wspiera utrzymanie ciągłości działania i odporności operacyjnej zgodnie z wymaganiami NIS2, stanowiąc fundament codziennego zarządzania bezpieczeństwem technicznym.

Dokument definiuje środki zapobiegawcze i reakcje organizacji na zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem (malware), w tym wirusami, ransomware, trojanami czy spyware. Określa wymagania dotyczące stosowania oprogramowania zabezpieczającego, aktualizacji systemów, edukacji użytkowników oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu i poczty elektronicznej. Procedura wspiera zgodność z NIS2 i minimalizuje ryzyko skutecznych ataków na zasoby informacyjne organizacji.

Dokument określa zasady regularnego tworzenia, przechowywania, testowania i odzyskiwania kopii zapasowych danych oraz systemów informatycznych. Zapewnia ciągłość działania organizacji i ochronę przed skutkami awarii, incydentów bezpieczeństwa czy błędów użytkowników. Procedura wspiera spełnienie wymagań NIS2 w zakresie odporności operacyjnej i zarządzania danymi krytycznymi.

Dokument opisuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu ujawnieniu, utracie lub kradzieży informacji – zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Obejmuje m.in. kontrolę dostępu, szyfrowanie, monitoring aktywności użytkowników oraz zasady bezpiecznego przetwarzania danych. Procedura wspiera zgodność z NIS2 i znacząco zmniejsza ryzyko incydentów związanych z wyciekiem danych poufnych lub osobowych.

Dokument określa zasady monitorowania, kontrolowania i analizowania ruchu w sieciach teleinformatycznych organizacji. Celem procedury jest wczesne wykrywanie anomalii, zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi oraz zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych. Obejmuje stosowanie zapór sieciowych, systemów wykrywania intruzów (IDS), segmentację sieci oraz logowanie zdarzeń. Procedura wspiera zgodność z wymaganiami NIS2 i zwiększa odporność organizacji na zagrożenia sieciowe.

Dokument określa zasady bezpiecznego udzielania, nadzorowania i cofania dostępu zdalnego do systemów i zasobów informacyjnych organizacji. Uwzględnia wymagania dotyczące uwierzytelniania wieloskładnikowego, szyfrowania połączeń, wykorzystywania VPN oraz ograniczeń dostępu zgodnie z rolami użytkowników. Procedura wspiera bezpieczną pracę zdalną i mobilną oraz zgodność z wymogami NIS2 w zakresie kontroli dostępu i ochrony systemów teleinformatycznych.

Dokument określa zasady stosowania, przechowywania, rotacji i ochrony mechanizmów kryptograficznych w organizacji – takich jak klucze szyfrujące, certyfikaty cyfrowe i podpisy elektroniczne. Zapewnia spójność i skuteczność metod ochrony danych poufnych, zarówno w transmisji, jak i w przechowywaniu. Procedura wspiera zgodność z NIS2 oraz innymi regulacjami w zakresie integralności, poufności i autentyczności informacji.

Dokument opisuje zasady bezpiecznego planowania, projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych w organizacji. Uwzględnia wymagania dotyczące analizy ryzyka, testowania bezpieczeństwa, aktualizacji oprogramowania oraz kontroli zmian. Procedura wspiera zgodność z NIS2, promuje podejście „security by design” i minimalizuje ryzyko podatności w cyklu życia systemów IT – od zakupu po wycofanie z eksploatacji.

Dokument określa długofalowe podejście organizacji do zapewnienia odporności operacyjnej i zdolności do utrzymania lub szybkiego przywrócenia kluczowych procesów po wystąpieniu incydentu. Strategia definiuje priorytetowe zasoby i usługi, scenariusze kryzysowe, cele czasowe odtworzenia (RTO, RPO) oraz ogólne ramy zarządzania sytuacjami zakłócającymi. Jest kluczowym elementem zgodności z NIS2 i podstawą do opracowania planów ciągłości działania.

Dokument opisuje sposób przeprowadzania analizy wpływu zakłóceń na kluczowe procesy organizacji. BIA pozwala określić, które działania są krytyczne, jakie są dopuszczalne czasy ich przestoju oraz jakie zasoby są niezbędne do ich przywrócenia. Procedura wspiera budowę skutecznych planów ciągłości działania oraz realizację wymagań NIS2 w zakresie odporności operacyjnej i zarządzania ryzykiem.

Dokument definiuje sposób organizowania, wdrażania, testowania i doskonalenia rozwiązań zapewniających ciągłość kluczowych procesów biznesowych w przypadku awarii, incydentu lub kryzysu. Obejmuje m.in. opracowanie planów ciągłości (BCP), planów odtwarzania po awarii (DRP), role i odpowiedzialności oraz cykliczne przeglądy i testy. Procedura wspiera zgodność z NIS2 oraz zwiększa odporność organizacji na zagrożenia technologiczne i operacyjne.